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2018年青岛市即墨区人大常委会办公室部门预算有关情况的说明

2018-02-11

  2018年青岛市即墨区人大常委会办公室部门预算有关情况的说明

 

  第一部分

  部门概况

  区人大常委会办公室工作机构及主要职责

    一、主要职能

  1、负责区人民代表大会、区人大常委会、主任会议和其他重要会议的组织和会务工作,督查会议决定事项的落实。

  2、负责区人大常委会领导同志的活动安排,组织完成有关领导决定或交付的工作任务。

  3、负责机关各工作机构、办公室内设机构及工作人员目标管理绩效考核,组织完成机关的年度工作计划和总结。

  4、负责协调机关各工作机构的各项工作。

  5、管理区人大常委会的文书档案、印信、报刊和图书资料,负责机关的文件起草、印制、收发和保密、安全工作。

  6、加强调查研究,搞好信息交流,提出区人大常委会会议、主任会议审议讨论事项的意见和建议。

  7、接待受理人民群众来信来访,做好来信来访的登记、转办、督办等工作,并协调安排好常委会主任、副主任接访活动。

  8、负责机关的精神文明建设和日常的思想政治工作及学习活动,办理机关工作人员任免、劳动工资、奖惩调配、教育培训等工作。

  9、负责办理机关日常公务接洽、来客接待、值班保卫、行政后勤、财务、车辆管理和环境卫生、生活福利工作。

  10、负责组织离退休干部的政治学习和有关活动、医疗保健、生活服务等工作。

  11、承办区人大常委会、主任会议交办的其他事项。

  二、机构设置

  区人大机关设办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、财经工作委员会、城建环资工作委员会、科教文卫工作委员会、农村经济工作委员会、预算工作委员会等8个正科(局)级工作机构。办公室内设5个科:综合科、秘书科、老干部管理科、信访科、信息中心。

  三、预算单位构成

  青岛市即墨区人大常委会办公室部门预算包括:局本级预算。

  第二部分

  2018年部门预算情况和重要事项说明

  一、2018年部门预算情况说明

  (一)2018年收支预算总体情况说明

  2018年收入预算为1173.32万元,其中,财政拨款1173.32万元,占100%。

  2018年支出合计1173.32万元,其中:基本支出1173.32万元,占100%。

  (二)2018年收入预算情况说明

  2018年收入合计1173.32万元,其中:财政拨款收入1173.32万元,占100%。

  (三)2018年支出预算情况说明

  2018年支出合计1173.32万元,其中:基本支出1173.32万元,占100%。

  (四)2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明

  2018年财政拨款收支预算1173.32万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加90.41万元,增加7.7%。主要原因是2018年增加专项业务费项目,代表活动、《即墨人大》印刷费、委员培训及老干部活动费。

  (五)2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

  2018年一般公共预算收入1173.32万元,与2017年相比,增加7.7%。主要原因是2018年增加专项业务费项目,代表活动、《即墨人大》印刷费、委员培训及老干部活动费。

  2018年一般公共预算支出1173.32万元,与2017年相比,增加7.7%。主要原因是2018年增加专项业务费项目,代表活动、《即墨人大》印刷费、委员培训及老干部活动费。         

  其中:根据本单位批复预算支出功能科目进行细化说明。

  一般公共服务(类)支出1173.32万元,占100%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;住房保障支出(类)支出 0万元,占0%。具体情况是:

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)支出1173.32万元,与上年比较,增加243.35万,主要原因是2018年保险支出共计167.6万元属行政运行,而2017年机关事业单位基本养老保险缴费等保险支出不归属行政运行。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元。

  3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出0万元。

  (六)政府性基金预算收支情况

  2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (七)2018年财政拨款基本支出预算情况说明

  2018年,通过财政拨款安排的基本支出1173.32万元,其中:

  人员经费904.47万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等

  公用经费和专项业务费268.85万元,主要包括:办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品服务支出、设备购置、老干部活动、代表活动、委员培训、《即墨人大》印刷费等。

  (八)2018年财政拨款安排的三公经费情况

  2018年,通过财政拨款安排的三公经费预算共20.02万元,比2017年增加3.9万元。其中:因公出国(境)经费5万元。公务用车购置及运行费,与上年比较,增加27%,主要原因是2017年核准公车数量时遗漏一辆公务用车,2018年专项业务费中新增老干部活动及代表活动用车导致运行维护费增加;公务用车购置费0万元。公务接待费0.9万元。

  二、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2018年本部门机关运行经费支出149.95万元,与上年比较,增加35.65万元,主要原因为2018年预算中有未休假补贴。

  (二)政府采购情况

  2018年本部门政府采购金额11.5万元,其中:政府采购货物4.08万元、房屋修缮等0.92万元,政府采购服务6.5万元。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至20171231日,本部门共有车辆5辆,其中,公务用车5辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车  0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

        (四)预算绩效目标设置情况说明

        2018年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款0万元。

  第三部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

  四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入附属单位上缴收入经营收入等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。

  七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  八、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十二、其他支出:指除基本支出项目支出经营支出对附属单位补助支出等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

  十三、三公经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品服务支出、设备购置。

  十五、 支出功能分类科目解释

  201一般公共服务支出(类)01人大事务(款)

        01行政运行(项)

 

 

    1部门收支总表

    2部门收入总表

    3部门支出总表(功能分类)

    4部门支出总表(政府经济分类)

    5财政拨款收支总表

    6一般公共预算支出表

    7一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

    8一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

    9政府性基金预算支出表

    10财政拨款安排的“三公”经费支出表

    11政府采购预算表