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2017年度青岛市即墨区人大常委会办公室部门决算

2018-09-30

 

 

  目  录

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  部门概况

  部门职责

  1、负责区人民代表大会、区人大常委会、主任会议和其他重要会议的组织和会务工作,督查会议决定事项的落实。

  2、负责区人大常委会领导同志的活动安排,组织完成有关领导决定或交付的工作任务。

  3、负责机关各工作机构、办公室内设机构及工作人员目标管理绩效考核,组织完成机关的年度工作计划和总结。

  4、负责协调机关各工作机构的各项工作。

  5、管理区人大常委会的文书档案、印信、报刊和图书资料,负责机关的文件起草、印制、收发和保密、安全工作。

  6、加强调查研究,搞好信息交流,提出区人大常委会会议、主任会议审议讨论事项的意见和建议。

  7、接待受理人民群众来信来访,做好来信来访的登记、转办、督办等工作,并协调安排好常委会主任、副主任接访活动。

  8、负责机关的精神文明建设和日常的思想政治工作及学习活动,办理机关工作人员任免、劳动工资、奖惩调配、教育培训等工作。

  9、负责办理机关日常公务接洽、来客接待、值班保卫、行政后勤、财务、车辆管理和环境卫生、生活福利工作。

  10、负责组织离退休干部的政治学习和有关活动、医疗保健、生活服务等工作。

  11、承办区人大常委会、主任会议交办的其他事项。

  机构设置

  区人大机关设办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、财经工作委员会、城建环资工作委员会、科教文卫工作委员会、农村经济工作委员会、预算工作委员会等8个正科(局)级工作机构。办公室内设5个科:综合科、秘书科、老干部管理科、信访科、信息中心。

  从决算单位构成看,人大常委会办公室部门决算包括:局本级决算。

  纳入人大常委会办公室2017年部门决算汇编范围的单位共1个,包括:人大常委会办公室本级。

  第二部分

  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分

  2017年度部门决算情况和重要事项说明

  一、2017年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  2017年度收入总计1271.39万元,支出总计1271.39万元。与2016年相比,收、支总计各增加358.09万元,增长39%。主要是工资福利支出增加、新常委会议室建设支出以及人大代表换届选举支出。

  (二)收入决算情况

  2017年度本年收入1271.39万元,其中:财政拨款收入1271.39万元,占100 %。

  (三)支出决算情况

  2017年度本年支出1271.39万元,其中:基本支出1160.44万元,占91%;项目支出110.95万元,占9%。   

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况

  2017年度财政拨款收、支总计1271.39万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加358.09万元,增长39%。主要是工资福利支出增加以及新常委会议室建设支出。

  2017年度财政拨款收入决算总计1271.39万元,其中:一般公共预算财政拨款1271.39万元,占100%;政府性基金预算财政拨款0万元;年初财政拨款结转和结余0万元。

  2016年度财政拨款支出决算总计913.30万元,其中:一般公共服务(类)支出913.30万元,占100%;政府性基金预算财政拨款0万元;年初财政拨款结转和结余0万元。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1271.39万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加358.09万元,增长39%。主要是工资福利支出增加、新常委会议室建设支出以及人大代表换届选举支出。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1271.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1170.93万元;占92%;社会保障和就业支出100.46万元;占8%。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1082.91万元,支出决算为1271.39万元,完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因为人员经费增加、换届选举经费、十八届人大一次会议经费。其中:

  (1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。主要反映用于单位正常运行的支出。年初预算为929.97万元,支出决算为1059.98万元,完成年初预算的114%。决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。

  (2)一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于预算数主要原因是选举经费在2016年底追加,未体现在2017年预算中。

  (3)一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。主要反映用于人代会的会议支出。年初预算为0万元,支出决算为95.75万元。决算数大于预算数主要原因是会议支出未在预算中列支。

  (4)一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。主要反映用于代表活动的支出。年初预算为0万元,支出决算为10.2万元。决算数大于预算数主要原因是青岛代表活动经费由青岛人大于年底拨付,因为未列入年初预算。

  (5)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。年初预算为92.87万元,支出决算为100.46万元,完成年初预算的108%。决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1271.39万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  人员经费941.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费219.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  本部门没有政府性基金财政拨款收支。

  (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为11.46万元(含局(办)机关及0个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费10.51万元,占92%;公务接待费0.95万元,占8%。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数减少4.72万元,主要原因是2017年未发生因公出国(境)费用。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2016年减少14.61万元,下降56%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少14.66万元,下降58%,主要原因是公车改革后车辆减少。

  2、“三公”经费支出相关情况说明

  (1) 因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用一般公共预算财政拨款未发生出国费用。

  (2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10.51万元。公务车辆保险费、未续费、燃料费、过路过桥费等支出。2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5 辆。

  (3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于外地人大来即考察,共计接待10批次,120人次。

  二、重要事项说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  本部门2017年度机关运行经费支出120.18万元,比2016年增长4.32万元,增长3.7 %,主要原因是新增会议室改造等费用。

  (二)政府采购支出情况说明

  2017年度,政府采购金额106.86万元,其中:政府采购货物金额7.96万元、政府采购工程金额98.90万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额98.9万元,占政府采购总额的93%,其中:未授予小微企业政府采购合同。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2017年底,本部门共有车辆5辆,其中,公务用车5辆,单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。2017年度我单位没有专项资金,因此未开展预算绩效管理工作和绩效自评报告公开工作。

  2.绩效自评报告公开情况。2017年度我单位没有专项资金,因此未开展预算绩效管理工作和绩效自评报告公开工作。

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  十六、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映用于单位正常运行的基本支出。

  十七、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

  十八、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):反映用于人代会的会议的各项支出。

  十九、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):反映用于代表活动的各项支出。

  二十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。